Versement par chèque bancaire n° 989656 d’une avance de 800 € le 8 septembre 200N, à la SARL DELON, lors de l’acceptation d’un devis pour des travaux de peinture sur des locaux professionnels neufs.
La facture n° VT 852 de la SARL DELON est reçue le 20 septembre 200N :
Montant HT des travaux : 6 000 €.
TVA au taux normal.
Le paiement du solde est effectué par chèque bancaire n° 989666 le 30 septembre 200N.
TRAVAIL A FAIRE : en utilisant l'annexe ci-après :
Bordereau de saisie.
Comptabiliser ces opérations au journal de l'entreprise.
